Haminan Energia effektiviserar budgetering, rapportering och koncernredovisning med Finadeck

Haminan Energia-koncernen, som inkluderar Haminan Energia Oy, Haminan Kaukolämpö Oy och Haminan Sähköverkko Oy, är ett lokalt energibolag vars verksamhet huvudsakligen består av elnätsverksamhet och fjärrvärmeverksamhet i Hamina-området.

Haminan Energia Oy underhåller områdets fjärrvärmenät, som har sex huvudproduktionsanläggningar och två separata nät som levererar cirka 50 GWh energi årligen till cirka 2 300 användare anslutna till nätet. Haminan Energia-koncernen sysselsätter 23 personer i Finland och omsättningen 2025 kommer att vara cirka 10,8 miljoner euro.

Under de senaste åren har koncernen investerat betydligt i digitalisering och utveckling av operativa processer. Särskilt efter företagsförvärvet i slutet av oktober 2024 har koncernen sökt hitta digitala verktyg och driftsprocesser lämpliga för den nya företagsenheten, Finadeck har varit ett nyckelverktyg i detta, vars implementering har effektiviserat och optimerat koncernens ekonomistyrning och ledningsrapporteringsrutiner.

Automatisering av rapportering sparar tid och ger noggrannhet

Med deltagande av riskkapitalbolaget Capman Infra ville Haminan Energia-koncernen automatisera sina konsoliderings- och rapporteringsprocesser och särskilt effektivisera den kontinuerliga utvecklingen av rapportering. Dessutom skulle budgeterings- och prognosprocesser förbättras. Tidigare hade konsoliderings- och rapporteringsprocessen automatiserats med annan programvara, men med nya rapporteringskrav var skapandet av styrelseraporter fortfarande en manuell och tidskrävande process.

Dessutom blev det arbetskrävande att redovisa påverkan av anläggningstillgångsavskrivningar, låneräntor, amorteringar och investeringar i budgetar och prognoser, eftersom den tidigare programvaran inte hade omfattande verktyg för förvaltning av anläggningstillgångar och lån eller investeringsplanering.

Automatiskt uppdaterade rapporter säkerställer aktuell informationsdelning till ledning och styrelse, utan manuellt arbete

Med Finadeck rapporterar Haminan Energia Oy nu månadsvis till ledning och styrelse inte bara finansiella nyckeltal, utan i framtiden även viktiga operativa mätvärden som sålda megawattimmar (MWh). Alla nödvändiga integrationer byggdes inom några veckor före den faktiska implementeringen, varefter data uppdateras till Finadeck automatiskt under nattlig körning. KPI-beräkningsformlerna och rapportmallarna som byggdes på nyckelfärdig basis under implementeringsutbildningen är enkla att anpassa och uppdatera, vilket gjorde implementeringen smidig och möjliggör även självständig uppbyggnad av nya nyckeltal och rapporter för möjliga framtida behov. Automatiskt uppdaterade rapporter säkerställer att ledning och styrelse har aktuell information för beslutsfattande och eliminerar risken för manuella fel vid uppbyggnad av nyckeltal och rapporter. Finadecks visuella rapporter möjliggör en snabbt överskådlig bild av utvecklingen för koncernens olika bolag och affärsenheter.

Budgetering och prognoser: datadriven planering

En av de mest betydande fördelarna med Finadeck för Haminan Energia har varit dess omfattande och flexibla budgeterings- och prognosverktyg, som möjliggör planering av verksamhet, investeringar och finansiering på en enda plattform.

Budgetering av anläggningstillgångar: planmässighet för investeringar

I ett energibolags verksamhet är investeringar i nät, produktionsanläggningar och andra anläggningstillgångar betydande och pågående. Finadeck ger möjlighet att budgetera och följa dessa investeringar tydligt separerade, men samtidigt som en del av den totala budgeten. Anskaffningar av anläggningstillgångar, avskrivningar och påverkan på kassaflöde och resultat är enkla att modellera och uppdatera.

Lånehantering och finansieringsplanering: förutsägbarhet och transparens

Koncernens finansieringsstruktur, befintliga lån och nya finansieringsbehov kan modelleras och budgeteras exakt i Finadeck. Låneräntekostnader, amorteringsplaner och nya finansieringsarrangemang ingår i prognoser och kassaflödesberäkningar, vilket avsevärt förbättrar koncernens finansiella planeringsförmåga.

Koncernredovisning och bokslut smidigt

Med Finadeck sker eliminering av koncerninterna transaktioner, konsolidering och upprättande av koncernbokslut centralt och tillförlitligt. Detta minskar risken för fel och påskyndar bokslutsprocessen avsevärt.

Nyckelfärdig implementering: snabb, smidig och klar att använda

Finadecks implementering genomfördes på nyckelfärdig basis, där systemet byggdes klart baserat på specifikationer härledda från Haminan Energias processer och behov:

• Koncerninterna transaktionskonton listades för att ställa in dem för eliminering i Finadeck och nödvändiga elimineringsbokningar matades in i Finadeck av Haminan Energia-koncernens redovisningspartner Azets
• Lednings- och styrelserapporter samt finansiella och operativa nyckeltal definierades och skapades under implementeringsutbildningen
• Budgeterings- och prognosprocesser modellerades enligt koncernens struktur och ledningsbehov
• Anläggningstillgångs- och lånedata importerades till systemet med importmallar utan manuellt arbete
• Implementeringsutbildningen gav organisationen kompetens och förmåga att bygga rapportering självständigt i framtiden (nyckeltal, rapportstrukturer etc.)

Resultat: mer tid för analys, bättre beslutsfattande

Med Finadeck har Haminan Energia-koncernen fått ett fastare grepp om ekonomistyrningen. Budgetering av anläggningstillgångar och lån, operativ rapportering och konsolidering på koncernnivå finns nu i samma verktyg, visuellt, transparent och i realtid.